中国共产党双柏县纪律检查委员会2019年度部门决算

日期:2020-10-14来源:本站原创点击:2883 字号: 手机:

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中国共产党双柏县纪律检查委员会2019年度部门决算

                         

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评

(二)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县纪检监察规章制度和规范性文件。

7、在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.坚持以政治建设为统领,坚决落实“两个维护”。深入推进党的政治建设净化优化政治生态坚决全面彻底抓好巡视巡察反馈意见整改工作持续深化政治巡察。

2.坚持层层传导压力,推动落实全面从严治党政治责任。压实主体责任压实监督责任抓实党风廉政建设责任制。

3.坚持严厉整治“四风”,巩固拓展落实中央八项规定精神成果。压紧压实责任持续抓好突出问题整治。

4.坚持抓早抓小,全面加强纪律建设。加强党纪国法宣传教育丰富纪律教育形式深化运用监督执纪“四种形态”。

5.坚持服务脱贫攻坚大局,深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理以常态监督助推脱贫攻坚以创新举措助推脱贫攻坚以专项整治助推脱贫攻坚。深入开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理,严格落实扶贫领域监督执纪问责“五项工作机制”

6.坚持持续发力加压,巩固反腐败斗争压倒性态势。畅通群众诉求渠道。畅通“信、访、电、网、微”五位一体信访举举报渠道,加大发现问题线索力度。保持惩治腐败高压态势。坚持重遏制、强高压、长震慑,既严惩涉腐案件,又严查快处作风建设领域问题线索。 

7.坚持深化纪检监察体制改革,释放干部队伍活力。持续深化改革。充分发挥18个派驻机构的监督“探头”作用。认真落实省委关于巡察制度建设的要求,设立县委巡察组。提升队伍素质深入实施“纪检监察干部能力素质提升年”行动认真执行监督执纪工作规则,坚持对纪检监察干部严格要求、严格教育、严格管理、严格监督,着力打造一支党内“纪律部队”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1,即:双柏县纪律检查委员会。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县纪律检查委员会2019年末实有人员编制106名,其中:行政编制104名工勤编制2名本单位无事业编制。在职在编实有行政人员78行政工勤人员2人,事业人员其他人员

离退休人员10人,全部为退休人员。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

 第二部分 2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(详见附件)

(二)收入决算表(详见附件)

(三)支出决算表(详见附件)

(四)财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

(八)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

(九)项目支出绩效自评(详见附件)

(十)部门整体支出绩效自评报告(详见附件)

(十一)部门整体支出绩效自评表(详见附件)

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县纪律检查委员会2019年度决算收入合计1401.65万元。其中:财政拨款收入1401.65万元,占总收入的100.00%;无其他收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

2019年决算总收入1401.65万元,与上年1120.84万元相比增加280.81万元,增25.05%,其中:财政拨款收入1401.65万元,与上年1001.89万元相比增加399.76万元,增长39.90%。

增加的主要原因纪检监察体制改革,2019新增行政在职人员32人,其中:调入29人,检察院划转8人,公务员招考录用2人,调出4人,退休2人,死亡1人,行政在职人员在上年的基础上增加了32人,人员经费和机构运行经费增加

二、支出决算情况说明

双柏县纪律检查委员会2019年度决算总支出合计1406.72万元。其中:基本支出1288.91万元,占总支出的91.63%;项目支出117.81万元,占总支出的8.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2019年决算总支出与上年1055.58万元对比增加351.14万元,增33.27%主要原因是纪检监察体制改革,2019新增行政在职人员32人,其中:调入29人,检察院划转8人,公务员招考录用2人,调出4人,退休2人,死亡1人,行政在职人员在上年的基础上增加32人,人员经费支出和日常公用经费支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障双柏县纪委监委机关、巡察组、纪检组正常运转的日常支出141.73万元。与上年94.69万元对比增加47.04万元,主要原因2019年行政在职人员在上年的基础上增加了32人,人员经费和日常公用经费较上年相比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障双柏县纪委监委机关巡察组、纪检组为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出117.81万元。与上年159.68万元减少41.87万元,下降26.22%,主要原因是与上年相比,2019年减少了纪检监察运动会经费39.64万元,减少党风廉政教育宣传专项经费2.23万元

2019年主要项目开支及开展工作情况:纪检监察机关办案补助经费支出8.00万元,用于办案设备购置、谈话室和留置场所建设、信息系统装备建设支出20.00万元,2019年第九轮、第十轮巡察工作经费支出20.55万元,纪检监察机关办案经费支出10.00万元,省级补助纪检监察机关专项经费支出35.00万元,在职人员苏泰霖死亡丧葬费和一次性抚恤金支出19.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1401.65万元,占本年支出合计的100%。与上年1120.84万元对比增加280.81万元,增加25.05%,,增加的主要原因2019新增行政在职人员32人,其中:调入29人,检察院划转8人,公务员招考录用2人,调出4人,退休2人,死亡1人,行政在职人员在上年的基础上增加了32人,故人员经费和日常公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1201一般公共服务(类)支出1111.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%,较上年814.17万元相比,增加297.24万元,增长36.51%。主要用于主要用于单位发放人员(含聘用人员)工资、津贴、补贴、奖金、绩效、工伤保险、失业保险等人员经费;用于纪委监委机关、巡察组、纪检组正常运转经费支出;用于大案要案查处、纪检监察事务支出。相关支出2011101行政运行993.67万元,2011102一般行政管理事务72.75万元,2011104大案要案查处10.00万元,2011199其他纪检监察事务支出35.00万元。主要用于:

工资福利支出850.77万元,其中:基本工资262.79万元,津贴补贴421.42万元,奖金160.83万元,其他社会保障缴费2.80万元,其他工资福利支出2.92万元。

商品和服务支出229.11万元,其中:办公费49.50万元,邮电费7.25万元,差旅费65万元,维修费2万元,会议费4.53万元,接待费5.94万元,劳务费0.31万元,工会经费6.10万元,公务用车运行维护费15.02万元,其他交通费73.46万元。

对个人和家庭的补助支出20.58万元,其中:抚恤金19.20万元,生活补助1.38万元。资本性支出10.97万元,其中:办公设备购置10.97万元。

2、208社会保障和就业支出133.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%,较上年78.23万元相比,增加55.35万元,增长70.75%。主要用于单位离退休人员离退休费19.14万元,单位基本养老保险缴费支出99.40万元,职业年金的缴费支出15.04万元

3、210卫生健康支出81.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,较上年53.70万元相比,增加28.03万元,增长52.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费56.28万元,公务员医疗补助25.46万元相关支出情况如下:

4.221住房保障支出79.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,较上年58.80万元相比,增加21.13万元,增长35.94%。全部用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.20万元,支出决算为20.96万元,完成预算的90.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.02万元,完成预算的92.15%;公务接待费支出决算为5.94万元,完成预算的86.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,严格落实厉行节约要求,严格控制和压缩行政经费,降低行政成本,努力实现“三公”经费逐年递减的趋势。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.96万元2018增加6.85万元,增长48.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.70万元,增长32.66%;公务接待费支出决算增加3.15万元,增长112.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于监察体制改革,2019年检察院划转车辆1辆和人员8人至我单位,车辆运行维护费用增加;二是2019年公务员调入、招考,行政在职人员在上年基础上增加32人;三是2019年接待省州执纪监察室查办问题线索和省州纪委干部考察比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算20.96万元中,未发生公出国(境)、公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出15.02万元,占“三公”经费支出的71.66%;公务接待费支出5.94万元,占“三公”经费支出的28.34%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出情况2019年度单位未发生因公出国(境)费用,未安排因公出国(境)团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.02万元。其中:

公务用车运行维护费支出15.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位开展脱贫攻坚事宜、外出查办案件、办理问题线索、因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年度本单位未发生公务用车购置费用

3.公务接待费支出5.94万元。其中:

国内接待费支出5.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次747人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州纪委查办案件、核实问题线索,上级部门调研指导工作和省州纪委干部考察相关工作发生的接待支出。

未发生国(境)外接待费用,未安排国(境)外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双柏县纪律检查委员会2019年度机关运行经费支出141.73万元,与上年94.69万元对比增加47.04万元,增长49.68%,增加的主要原因一是2019年行政在职人员比上年增加32人,办公用品耗材增加,办公费等增长;二是由于人员增加,日常公用经费增加,差旅费支出增大;三是车辆增加,检察院划转车辆1辆到本单位,故公车运行维护费用增加;四是人员增加,工会经费增加。五是享受公务用车补贴的人数从48人增加到80人,故其他交通费用大幅增加。 

单位机关运行经费主要用于:办公费支出22.91万元比上年14.74万元增加8.17万元,增长55.43%电费支出0.9万元,比上年0.74万元相比增加0.16万元,增长21.62%;邮电费支出4.99万元,比上年3.67万元相比增加1.32万元,增长35.97%,差旅费支出28.13万元,比上年5.52万元相比增加22.61万元,增长409.6%,维修费支出2万元,比上年4.45万元相比减少2.45万元,下降55.06%;会议费支出2.74万元与上年2.40万元相比增加0.34万元,增长14.17%公务接待费支出2.41万元与上年1.5万元相比增加0.91万元,增长60.67%工会经费6.10万元与上年6.06万元相比增加0.04万元,增长0.66%,公务用车运行维护费支出8.87万元,比上年8.74万元相比增加0.13万元,增长1.49%,其他交通费用支出64.42万元,比上年42.23万元相比增加22.19万元,增长52.55%。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,双柏县纪律检查委员会资产合计249.92万元,其中,流动资产75.32万元,其中:货币资金75.32万元;非流动资产174.60万元,其中:固定资产原值354.18万元,固定资产累计折旧179.71万元,固定资产净值174.47万元,无形资产原值0.68万元,无形资产累计摊销0.55万元,无形资产净值0.13万元资产合计与上年422.57万元相比,减少172.65万元,其中:固定资产累计折旧179.71万元,无形资产累计摊销0.55万元,年内报废报损资产一批,共39项,报废37.95万元。固定资产减少的原因是2019年按规定对固定资产和无形资产进行计提折旧摊销,年内处置和报废一批固定资产,故固定资产减少

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

249.92

75.32

354.18

48.37

89.24

0.00 

216.57

0.00 

0.00 

0.68 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10.97万元,其中:政府采购货物支出10.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2019年双柏县纪律检查委员会执行的是按2018年12月份工资的应发数的12%缴存。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入我委财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

 

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